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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 7.395.000
Nro. de Orden de Pago
12437
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.032.510
IVA
₲ 672.273
Retención DNCP
₲ 26.353
Retención IVA
₲ 201.682
Retención Renta
₲ 134.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109317
Monto Contrato
₲ 10.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Extintores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia