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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000228
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
12434
Fecha de Orden de Pago
11-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.897
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
105/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109317
Monto Contrato
₲ 10.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287584
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Extintores
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia