- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000433
Monto de la Factura
₲ 14.360.000
Nro. de Orden de Pago
11860
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.656.098
IVA
₲ 1.305.455
Retención DNCP
₲ 51.174
Retención IVA
₲ 391.637
Retención Renta
₲ 261.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fatima Naida Villalba de Sosa
RUC
2271504-5
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104409
Monto Contrato
₲ 14.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.656.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287928
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias y Encuadernación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia