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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000801
Monto de la Factura
₲ 473.000
Nro. de Orden de Pago
9203
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 471.314
IVA
₲ 43.000
Retención DNCP
₲ 1.686
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103839
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.950.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.922.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285051
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud