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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0003294
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. de Orden de Pago
12453
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.530
IVA
₲ 12.000
Retención DNCP
₲ 470
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
111/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110509
Monto Contrato
₲ 13.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.139.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288181
Nombre de la Licitación
Productos Gráficos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia