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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. de Orden de Pago
12431
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.076.151
IVA
₲ 98.182
Retención DNCP
₲ 3.849
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
118/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-116131
Monto Contrato
₲ 1.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.076.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Respuestos para Equipos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia