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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002226
Monto de la Factura
₲ 4.610.000
Nro. de Orden de Pago
18814
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.384.027
IVA
₲ 419.091
Retención DNCP
₲ 16.428
Retención IVA
₲ 125.727
Retención Renta
₲ 83.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106869
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.854.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286751
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica