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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. de Orden de Pago
12135
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.550
IVA
₲ 164.545
Retención DNCP
₲ 6.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
110/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110032
Monto Contrato
₲ 19.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.458.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288179
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia