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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001846
Nro. de Timbrado
11308185
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
12448
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
IVA
₲ 731.818
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 146.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
110/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-110032
Monto Contrato
₲ 19.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.458.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288179
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia