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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002022
Monto de la Factura
₲ 3.297.660
Nro. de Orden de Pago
12426
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.218.780
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.927
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 65.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-112780
Monto Contrato
₲ 39.994.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.994.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.068.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia