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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 32.700.000
Nro. de Orden de Pago
3403
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.097.106
IVA
₲ 2.972.727
Retención DNCP
₲ 116.531
Retención IVA
₲ 891.818
Retención Renta
₲ 594.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108599
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.097.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287974
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica