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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
18687
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103486
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.058.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica