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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 3.080.500
Nro. de Orden de Pago
19042
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.499
IVA
₲ 280.045
Retención DNCP
₲ 10.978
Retención IVA
₲ 84.014
Retención Renta
₲ 56.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108498
Monto Contrato
₲ 11.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.021.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296231
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica