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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 58.200.000
Nro. de Orden de Pago
12382
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.050
IVA
₲ 5.290.909
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.637
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Medina Fiore
RUC
1040352-3
Número de Contrato
115/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-115356
Monto Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.749.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.347.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287912
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia