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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. de Orden de Pago
12058
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.123.715
IVA
₲ 126.364
Retención DNCP
₲ 4.019
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
90/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107462
Monto Contrato
₲ 19.939.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.757.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.328.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia