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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025977
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
12031
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
94/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-108467
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.310.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia