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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0000003
Monto de la Factura
₲ 416.772
Nro. de Orden de Pago
12245
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.287
IVA
₲ 37.888
Retención DNCP
₲ 1.485
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
92/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-107832
Monto Contrato
₲ 13.203.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.001.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.983.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287631
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia