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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011527
Monto de la Factura
₲ 2.724.750
Nro. de Orden de Pago
9094
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.187
IVA
₲ 247.705
Retención DNCP
₲ 9.710
Retención IVA
₲ 74.312
Retención Renta
₲ 49.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
010/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105591
Monto Contrato
₲ 6.630.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.305.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287096
Nombre de la Licitación
14 - Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud