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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 9.993.000
Nro. de Orden de Pago
12188
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.503.161
IVA
₲ 908.455
Retención DNCP
₲ 35.611
Retención IVA
₲ 272.537
Retención Renta
₲ 181.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELICA GARAY DE MARTINEZ
RUC
761069-6
Número de Contrato
107/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-109264
Monto Contrato
₲ 9.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.503.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Atuendos Deportivos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia