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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 3.394.200
Nro. de Orden de Pago
18816
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.227.822
IVA
₲ 308.564
Retención DNCP
₲ 12.096
Retención IVA
₲ 92.569
Retención Renta
₲ 61.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103766
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.369.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.303.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica