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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002081
Nro. de Timbrado
11223981
Monto de la Factura
₲ 7.163.250
Nro. de Orden de Pago
9337
Fecha de Orden de Pago
11-12-2015
Fecha Emisión Cheque
11-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.812.120
IVA
₲ 651.205
Retención DNCP
₲ 25.527
Retención IVA
₲ 195.362
Retención Renta
₲ 130.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
024/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-114767
Monto Contrato
₲ 7.236.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.236.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.884.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287121
Nombre de la Licitación
16 - Adquisición de Art. De Ferretería
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud