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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
2819
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.339
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 12.116
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 61.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104519
Monto Contrato
₲ 42.538.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.440.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286294
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas