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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-606
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.467.399
IVA
₲ 1.313.636
Retención DNCP
₲ 50.444
Retención IVA
₲ 394.091
Retención Renta
₲ 525.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-27004-24-237711
Monto Contrato
₲ 173.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.061.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.271.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425448
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE OFICINA PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero