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Datos del Pago
Nro. de Factura
200
Nro. de Timbrado
11925163
Monto de la Factura
₲ 514.500
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Celeste Sosa
RUC
3813448-9
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-151319
Monto Contrato
₲ 514.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 514.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 512.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324040
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas