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Datos del Pago
Nro. de Factura
30905
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 27.176.600
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.844.452
IVA
₲ 2.470.600
Retención DNCP
₲ 96.848
Retención IVA
₲ 741.180
Retención Renta
₲ 494.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23015-17-150691
Monto Contrato
₲ 27.176.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.176.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.844.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324855
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas