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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001781
Nro. de Timbrado
12369865
Monto de la Factura
₲ 41.769.351
Nro. de Orden de Pago
18739
Fecha de Orden de Pago
19-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.636.390
IVA
₲ 2.886.532
Retención DNCP
₲ 115.461
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL CARDOZO S.A.
RUC
80062772-5
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22006-17-148698
Monto Contrato
₲ 41.769.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.751.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.636.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa