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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Taller y Chaperia Dos R S.R.L.
RUC
80030053-0
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22017-15-116338
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291924
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES MENORES EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay