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Datos del Pago
Nro. de Factura
0003224
Monto de la Factura
₲ 31.325.000
Nro. de Orden de Pago
5400
Fecha de Orden de Pago
07-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.325.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILCE BEATRIZ GONZALEZ CARDOZO
RUC
3182374-2
Número de Contrato
1/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30125-21-201141
Monto Contrato
₲ 168.619.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.619.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.619.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390230
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL DE AYOLAS
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas