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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000560
Nro. de Timbrado
14420093
Monto de la Factura
₲ 98.682.750
Nro. de Orden de Pago
5714
Fecha de Orden de Pago
27-08-2021
Fecha Emisión Cheque
27-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.682.750
IVA
₲ 8.971.159
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARA LIA GONZALEZ CABRERA
RUC
2341257-7
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30125-21-203609
Monto Contrato
₲ 98.682.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.682.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.682.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393270
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSION EN EL MUNICIPIO DE AYOLAS
Convocante
Municipalidad de Ayolas
Unidad de Contratación
Uoc Ayolas