- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006267
Monto de la Factura
₲ 34.906.080
Nro. de Orden de Pago
708
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.848.204
IVA
₲ 3.173.280
Retención DNCP
₲ 123.124
Retención IVA
₲ 951.984
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 951.984
Multa
₲ 30.784
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-201191
Monto Contrato
₲ 104.718.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.718.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.544.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392536
Nombre de la Licitación
Suscripción al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo