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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006629
Monto de la Factura
₲ 8.726.520
Nro. de Orden de Pago
2191
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.212.051
IVA
₲ 793.320
Retención DNCP
₲ 30.781
Retención IVA
₲ 237.996
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 237.996
Multa
₲ 7.696
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-201191
Monto Contrato
₲ 104.718.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.718.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.544.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392536
Nombre de la Licitación
Suscripción al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo