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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005682
Monto de la Factura
₲ 8.726.520
Nro. de Orden de Pago
1617
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.212.051
IVA
₲ 793.320
Retención DNCP
₲ 38.477
Retención IVA
₲ 237.996
Retención Renta
₲ 237.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-201191
Monto Contrato
₲ 104.718.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.718.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.544.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392536
Nombre de la Licitación
Suscripción al Sistema DATATEC para Operaciones Financieras
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo