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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000385
Monto de la Factura
₲ 14.625.000
Nro. de Orden de Pago
1914
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.762.790
IVA
₲ 1.329.546
Retención DNCP
₲ 51.587
Retención IVA
₲ 398.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 398.863
Multa
₲ 12.896
Datos del Contrato
Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
049/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-209019
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.845.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.225.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392507
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica a RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo