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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001726
Monto de la Factura
₲ 8.209.500
Nro. de Orden de Pago
3829
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.725.514
IVA
₲ 746.318
Retención DNCP
₲ 28.958
Retención IVA
₲ 223.895
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 223.895
Multa
₲ 7.238
Datos del Contrato
Proveedor
JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.
RUC
80014733-2
Número de Contrato
049/2021
Código de Contratación (CC)
CD-27007-21-209019
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.845.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.225.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392507
Nombre de la Licitación
Servicio de Asistencia Técnica a RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo