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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000329
Monto de la Factura
₲ 82.467.342
Nro. de Orden de Pago
3637
Fecha de Orden de Pago
16-10-2023
Fecha Emisión Cheque
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.343.975
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.123.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30112-23-228223
Monto Contrato
₲ 174.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.155.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423873
Nombre de la Licitación
Construcción de 2 Aulas Escuela Básica 5196 Mártires de Acosta Ñu
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian