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Datos del Pago
Nro. de Factura
000064
Monto de la Factura
₲ 43.798.321
Nro. de Orden de Pago
3768
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.244.905
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.553.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30112-23-228413
Monto Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.532.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423862
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula Multiuso en el Colegio Nacional Padre Germán Pieper
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian