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Datos del Pago
Nro. de Factura
00000055
Monto de la Factura
₲ 27.270.000
Nro. de Orden de Pago
3086
Fecha de Orden de Pago
30-06-2023
Fecha Emisión Cheque
30-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.270.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30112-23-228413
Monto Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.532.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423862
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula Multiuso en el Colegio Nacional Padre Germán Pieper
Convocante
Municipalidad de San Cosme y Damián
Unidad de Contratación
Uoc San Cosme y Damian