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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015375
Nro. de Timbrado
12966238
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-149200
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.804.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas