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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012493
Nro. de Timbrado
11886848
Monto de la Factura
₲ 13.068.000
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.427.430
IVA
₲ 1.188.000
Retención DNCP
₲ 46.570
Retención IVA
₲ 356.400
Retención Renta
₲ 237.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-138082
Monto Contrato
₲ 13.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.068.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.427.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330387
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas