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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015222
Nro. de Timbrado
13196103
Monto de la Factura
₲ 372.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.488
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23019-17-147394
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.516.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.331.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334633
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas