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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
15628745
Monto de la Factura
₲ 170.355.000
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.708.955
IVA
₲ 15.486.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.646.045
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sonia Elena Mendoza Vazquez
RUC
3225026-6
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-212743
Monto Contrato
₲ 170.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.708.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407344
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu