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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Nro. de Timbrado
15486786
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2612
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.781.818
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER WALBERTO FLORENTIN GOMEZ
RUC
2508788-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-213332
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.472.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406934
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Asesoramiento Administrativo, Contable y Presupuestario a la Municipalidad de Minga Guazu Ejercicio 2.022
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu