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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003092
Nro. de Timbrado
15973465
Monto de la Factura
₲ 35.201.200
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.241.167
IVA
₲ 3.200.109
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 960.033
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO DAMIAN GARCETE BOGARIN
RUC
730864-7
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30162-22-219586
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.358.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.575.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417046
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES Y GASTRONÓMICOS PARA EVENTOS VARIOS
Convocante
Municipalidad de Minga Guazú
Unidad de Contratación
Uoc Minga Guazu