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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001262
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. de Orden de Pago
120201
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.251.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA MARIEL TORRES BENITEZ
RUC
3199334-6
Número de Contrato
CD 31-2013
Código de Contratación (CC)
CD-22012-13-82474
Monto Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258548
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu