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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005281
Nro. de Timbrado
16937182
Monto de la Factura
₲ 115.000.000
Nro. de Orden de Pago
133831
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.545.455
IVA
₲ 10.454.545
Retención DNCP
₲ 401.455
Retención IVA
₲ 3.136.364
Retención Renta
₲ 4.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-238971
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.265.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439261
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS INSTITUCIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal