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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018511
Nro. de Timbrado
16851348
Monto de la Factura
₲ 66.926.000
Nro. de Orden de Pago
132228
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.841.818
IVA
₲ 6.084.182
Retención DNCP
₲ 233.633
Retención IVA
₲ 1.825.255
Retención Renta
₲ 2.433.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-237865
Monto Contrato
₲ 66.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.334.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.841.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437600
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER NEGRO HP PARA IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal