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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002554
Nro. de Timbrado
16954449
Monto de la Factura
₲ 36.440.000
Nro. de Orden de Pago
133741
Fecha de Orden de Pago
18-07-2024
Fecha Emisión Cheque
18-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.127.273
IVA
₲ 3.312.727
Retención DNCP
₲ 127.209
Retención IVA
₲ 993.818
Retención Renta
₲ 1.325.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-239525
Monto Contrato
₲ 36.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.573.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.127.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal