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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003522
Nro. de Timbrado
17445536
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. de Orden de Pago
135906
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.273
IVA
₲ 342.727
Retención DNCP
₲ 13.161
Retención IVA
₲ 102.818
Retención Renta
₲ 137.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23016-24-239281
Monto Contrato
₲ 3.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.680.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.427.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal