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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
15863965
Monto de la Factura
₲ 8.633.333
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.124.358
IVA
₲ 235.454
Retención DNCP
₲ 30.452
Retención IVA
₲ 235.454
Retención Renta
₲ 235.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN MANUEL INVERNIZZI PRATS
RUC
4773335-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23029-21-209431
Monto Contrato
₲ 164.033.327
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.387.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.362.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403902
Nombre de la Licitación
Consultoría para la contratación de Médico Académico
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior