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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077121
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
1535
Fecha de Orden de Pago
18-10-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.823.708
IVA
₲ 11.454.546
Retención DNCP
₲ 449.018
Retención IVA
₲ 3.436.365
Retención Renta
₲ 2.290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-27007-16-122628
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.823.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309102
Nombre de la Licitación
Seguros Varios de Bienes de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo